Sistemas que encontram o ICMS que ficou para trás.

Pronto

Lei Distrital nº 5.005/2012 · Regime especial de ICMS

✓Validado pelo auditor da SEFAZ-DF

Recuperação de crédito do regime especial do DF, competência por competência.

• Apuração mês a mês com trilha de validação pelo contador
• Crédito interestadual limitado a 7% e CST 40 fora da base, conforme a COTRI 6/2024
• EFD retificadora gerada com o encadeamento correto dos saldos
• Lote em ZIP na ordem de transmissão e protocolo por grupos de competências
• Dossiê consolidado do grupo, em valores nominais e atualizados pela Selic

CaseAtacadista do DF: 60 retificadoras geradas em um único lote, sem nenhum erro. Sistema validado pelo auditor da SEFAZ-DF.

Pronto

RICMS/DF · arts. 329 e 330 · Ressarcimento de ICMS-ST

O ICMS pago por substituição tributária que a empresa tem direito de receber de volta.

• Leitura do ICMS-ST retido (vICMSSTRet) direto dos XMLs de NF-e
• ST paga por antecipação recuperada a partir do registro C197
• Classificação do Anexo IV, Caderno I: 42 itens e 561 prefixos de NCM, configurável por cliente
• Laudo de viabilidade, dossiê consolidado e memória de cálculo

EntregaLaudo, dossiê e memória de cálculo prontos para o contador e para a SEFAZ.

Em desenvolvimento

Pauta de bebidas · PMPF · Base de cálculo do ICMS-ST

A pauta fiscal de bebidas conferida nota a nota, para distribuidores e atacadistas.

• Confronto da base de cálculo usada com o PMPF vigente em cada período
• Crédito e passivo apontados lado a lado no mesmo dossiê
• Condução administrativa, dentro da regra e da pauta publicada
• Foco no Distrito Federal, com Goiás na sequência

Para quemDistribuidores e atacadistas de bebidas do DF.